Oprogramowanie do zarządzania konsumpcją członków w branży usług gastronomicznych i rozrywkowych to profesjonalne oprogramowanie do zarządzania sprzedażą biznesową, które zawiera moduły takie jak system zarządzania sprzedażą towarów, system zarządzania członkstwem, system zarządzania zapasami (system zarządzania magazynem), system zarządzania finansami i inne. Interfejs oprogramowania jest zaprojektowany prosto i pięknie, jego przyjazny dla człowieka proces oprogramowania, dzięki czemu zwykli użytkownicy mogą szybko opanować metody używania oprogramowania bez szkolenia. System zarządzania jest doskonałym połączeniem potężnych funkcji oprogramowania do importu i sprzedaży oraz oprogramowania do zarządzania członkostwem, jest szeroko stosowany w przedsiębiorstwach, centrach handlowych, supermarketach, sklepach itp. do zarządzania sprzedażą biznesową, zarządzania zapasami, zarządzania finansami itp., Zarządzanie klientem, zarządzanie członkostwem i inne okazje, jest potężnym narzędziem do zarządzania informatycznym Twojej firmy.

Mocne zalety oprogramowania do zarządzania konsumpcją dla członków branży usług restauracyjnych i rozrywkowych:
1) Interfejs jest piękny, wspaniały, wydajny i łatwy do rozpoczęcia.
2) Zarządzanie komputerowe, dzięki czemu zapasy nie są już błędne.
3) Mocna funkcja raportowania, dzięki czemu możesz być na bieżąco z działalnością firmy.
4) wyjątkowe zarządzanie klientem, zarządzanie pracownikami, dzięki czemu możesz zarządzać bardziej oszczędnością.
5) Zintegrowany serwer BS, można zdalnie zapytać o zapasy.
6) oryginalny tryb danych powiązanych, dzięki czemu wszystkie zapytania są proste i wygodne.
7) Doskonałe połączenie zalet systemu zarządzania członkostwa i systemu depozytu.

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania sprzedażą oferowanego przez naszą firmę?
1) kryształ mądrości doświadczonego profesjonalnego zespołu rozwoju i ekspertów zarządzania składającego się z ponad 30 osób,
2) Główne produkty przedsiębiorstw oprogramowania wysokiej technologii, uzyskać certyfikat przedsiębiorstwa oprogramowania i certyfikat produktu oprogramowania.
2) Pełny system obsługi posprzedażnej
3) Program, wymagania, projektowanie, rozwój, pełna obsługa
4) rozsądny system cenowy "wartość za cenę"
5) Użyteczny interfejs umożliwia pracownikom rozpoczęcie pracy bez szkolenia
6) "Zawsze służyć, ciągle rozwijać" jako cel służby

I. Profil systemu
1.1 Cechy funkcjonalne
Zarządzanie zapasami: wykonywanie zakupów towarów w magazynie, zwroty zakupów, import / zwrot dokumentów i bieżących zapytań magazynowych, rachunków transakcji z dostawcami.
Zarządzanie sprzedażą: prowadzenie sprzedaży towarów, zwrotów klientów, dokumentów sprzedaży / zwrotu i bieżących zapytań o zapasy, konta transakcji z klientami.
Zarządzanie zapasami: obejmuje przeniesienie towarów między zapasami, odszkodowanie towarów, potężną funkcję inventarizacji, zapytania alarmowe dotyczące towarów zapasowych.
Raporty statystyczne: pełna funkcja zapytań statystycznych, każdy dokument może być wyraźnie odzwierciedlany przy każdej płatności otrzymanej.
Zarządzanie codziennym: zintegrowane zarządzanie dostawcami, klientami, operatorami, zarządzanie codziennymi przychodami i wydatkami, zarządzanie pożyczkami klientów, zarządzanie kontraktami.
Ustawienia podstawowe: ustawienie podstawowych parametrów, takich jak informacje o towarze, dostawcy, klienci, pracownicy, magazyn.
Utrzymanie systemu: możliwe jest tworzenie kopii zapasowych / odzyskiwanie bazy danych, inicjalizacja systemu, modyfikacja hasła przez operatora, rozliczenie pod koniec roku i przeglądanie dzienników.

1.2 Wymagania systemowe
Sprzęt komputerowy powyżej poziomu 586.
Oprogramowanie wymaga systemu operacyjnego w języku chińskim: WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Zainstaluj sterownik bazy danych Microsoft
Rozdzielczość ekranu powyżej 800x600.

II. Szybkie rozpoczęcie

2.4 Zarządzanie sprzedażą

Kliknij przycisk "Sprzedaż towarów" w zarządzaniu sprzedażą, aby otworzyć okno sprzedaży towarów, jak na rysunku 21.

rysunek 21

W oknie wybierz nazwę klienta, nazwę magazynu, przedsiębiorcę, komentarze i inne informacje, kliknij przycisk "Dodaj towar", otwórz okno Dodaj towar, zobacz akcję "Zakup i wprowadzenie towaru", po zakończeniu dodania towaru kliknij przycisk "OK", aby zapisać tę sprzedaż.

Kliknij przycisk "Konta kontaktowe" w Zarządzaniu Sprzedażą, aby otworzyć okno na rysunku 22.

Wykres 22

Okno konta transakcyjnego jest podzielone na trzy części: wszystkie dokumenty klienta, sprzedaż klienta i konto klienta.

• Wszystkie dokumenty klienta są wyświetlane jako dokumenty konta transakcyjnego dla wszystkich klientów lub określonego klienta, a następnie jako listy konta transakcyjnego, listy zwrotu sprzedaży i listy płatności wyświetlane w górnej części Listy konta transakcyjnego. Po wybraniu dokumentu szczegóły dokumentu są wyświetlane na poniższej liście. Kliknięcie przycisku „Wszyscy klienci” wyświetla sytuację wszystkich klientów lub można wpisać informacje o klientach po nazwie klienta. Wybierz klienta na liście, klikając przycisk Płatność, a płatność odbywa się w dwóch przypadkach: płatność w postaci zlecenia płatniczego lub indywidualnie, a płatność w postaci zlecenia sprzedaży. Kliknięcie przycisku Wyświetl dokument na rekordzie na wybranej liście kont wyświetla dokument rekordu. Kliknięcie przycisku "Filtruj dokumenty" wyfiltruje nakaz dostawy, nakaz zwrotu i nakaz płatności.
• Sprzedaż klienta pokazuje sprzedaż danego klienta, a na liście można wyraźnie zobaczyć ilość, kwotę i zapasy sprzedanych przez klienta.
• Konto klienta jest wyświetlane, że wszystkie towary sprzedane przez klienta, zwroty sprzedaży, kwoty należne klientowi i kwoty rzeczywiste zapłacone przez klienta.

Kliknij przycisk "Sprzedaż zwrotów" w Zarządzaniu Sprzedażą, aby otworzyć okno na rysunku 23.

Wykres 23

W polu tekstowym za numerem dokumentu w oknie wpisz numer dokumentu, oryginalny numer zlecenia sprzedaży lub zlecenia zwrotu. Na wyższej liście są wyświetlane wyszukiwane dokumenty, a na poniższej liście są wyświetlane szczegóły tego dokumentu. Kliknij przycisk "Zapytaj", aby otworzyć okno zapytania na rysunku 24.

Wykres 24

Wybierz odpowiednie warunki w oknie zapytania, aby uzyskać bardziej szczegółowe zapytanie dokumentu. Jeśli nie wybrano, domyślnie wszystkie dokumenty.

Kliknięcie przycisku Zobacz dokument otworzy szczegóły dokumentu.

W zarządzaniu zapasami kliknij przycisk "Przedzwonienie zapasów", aby otworzyć okno, jak pokazano na rysunku 25.

rysunek 25

Składa się z dwóch części:

• Zakład przeniesienia zapasów: część ta zakończy przeniesienie zapasów;
  Zawartość wyświetlania: po wybraniu pozycji „Dodaj towar”, wybrany towar zostanie wyświetlony w tabeli „Dodaj towar” pod przyciskiem „Dodaj towar”.
  Proces operacyjny: Użytkownik wybiera lub wpisuje podstawowe informacje dotyczące przeniesienia w opcjach Wywołanie z magazynu, Przewołanie do magazynu, Data przeniesienia, Operator lub Uwaga;
  Przejdź do okna Dodaj towar za pomocą przycisku Dodaj towar, aby wybrać towar, który chcesz przenieść;
  Po wyjściu z okna Dodaj towar za pomocą przycisku Zapisz, przyciski Zmień towar, Usuń towar i Drukuj dokument pojawią się w oknie Dostawy;
  Za pomocą przycisku "Zmień towar" można zmienić liczbę wybranych towarów;
  Przycisk "Usuń towar" umożliwia usuwanie wybranych towarów z formularza "Wybierz towar";
  Za pomocą przycisku Drukuj dokument w menu wyskakującym wybierz menu Drukuj dokument, aby wydrukować dane z tabeli Wybierz towar, wybierz menu Przegląd dokumentu Przegląd danych z tabeli Wybierz towar.
  Użytkownik przechowuje to połączenie i rozpoczyna następne połączenie, klikając przycisk OK.
  Kiedy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w tabeli Wybierz towar, poszczególne elementy menu w menu wyskakującym służą tym samym celu jak kilka przycisków o tej samej nazwie.
• przeniesienie zapasów: część przeprowadza zapytania, statystyki przeniesienia w określonym okresie czasu;
  Pokaż zawartość:
  Wyświetlanie dokumentów przeniesienia w „Listie przeniesień zapasów” oraz szczegółowe informacje o towarach przeniesień odpowiadających każdemu przeniesieniu w tabeli poniżej;
  Proces operacyjny:
  Użytkownik dokonuje statystyk zapytań dotyczących poszczególnych przeniesień magazynowych w różnych okresach czasu, wybierając różny okres czasu w opcji „Czas przeniesienia” i przyciskiem „Zapytanie”;
  Kliknij przycisk Wybierz inny rekord połączeń w "Lista połączeń w magazynie", a poniższa tabela wyświetla szczegółowe informacje o towarze połączeń odpowiadającym każdemu połączeniu;
  Użytkownik generuje raporty o towarach przeniesionych za pomocą przycisku "Zobacz dokument".

W zarządzaniu zapasami kliknij przycisk "Zwrot strat" i otwórz okno, jak pokazano na rysunku 26.

rysunek 26

Użytkownicy wykonują różne działania, wybierając lub wpisując podstawowe informacje w opcjach Nazwa magazynu, Data, Przedsiębiorca lub Uwaga, a także wybierając Oznaczenie szkody towarowej lub Oznaczenie przelewu towaru w kategorii Typ dokumentu.
Proces operacyjny: na przykład odszkodowany towar;
Przejdź do okna Dodaj towar za pomocą przycisku Dodaj towar, aby wybrać towar, który chcesz odszkodzić;
Przy wychodzeniu z okna Dodaj towar za pomocą przycisku Zapisz, w oknie Zwrot za uszkodzenie/przelew towaru pojawią się przyciski Zmień towar, Usuń towar i Drukuj dokument;
Za pomocą przycisku "Zmień towar" można zmienić liczbę wybranych wyrobów odszkodowanych;
Za pomocą przycisku "Usuń towar" można wykonywać usuwanie wybranych towarów z formularza "Produkty odszkodowane";
Za pomocą przycisku "Drukowanie dokumentu" w menu wyskakującym wybierz "Drukowanie dokumentu" w menu Drukowanie danych z tabeli "Zyskane towary", wybierz "Przegląd dokumentu" w menu Przegląd danych z tabeli "Zyskane towary";
Przycisk OK pozwala zapisać tę kwotę i rozpocząć kolejną kwotę.
Kiedy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w tabeli „Zyskiwane towary”, poszczególne elementy menu w wyskakującym menu mają ten sam cel jak kilka przycisków o tej samej nazwie.

Kliknij przycisk "Inventory Inventory" w Zarządzaniu zapasami, aby otworzyć okno na rysunku 27.

rysunek 27

Inventaryzacja składa się z dwóch stron: wprowadzenie zapasów i zapytanie o towary nieobjęte.

• Wejście zapasów:
  Pokaż zawartość:
  Kiedy użytkownik wybiera inny magazyn, w prawej górnej części okna wyświetla się czerwoną czcionką „magazyn w magazynie”, „całkowita liczba towarów w magazynie w magazynie”, „liczba punktów w magazynie”, „liczba niezapisanych” itp. Podstawowe informacje o towarach w magazynie (głównie: ilość zapasów, ilość zapasów, które są głównym celem zapasów) są wyświetlane w poniższej tabeli („towary w magazynie”).
  Proces operacyjny:
  Kiedy użytkownik po raz pierwszy wejdzie do interfejsu inventarza, opcja "Wybierz magazyn" i opcja "Numer towaru lub nazwa" są puste.
  Użytkownik może najpierw wybrać magazyn, który chce być w magazynie w "Wybierz magazyn".
  Następnie wpisz nazwę towaru (skrót nazwy, numer) w obszarze Numer lub nazwa towaru i wybierz towar, który chcesz wykazać na wyskakującej się liście towarów, która w tym momencie zawiera tylko towary z wybranego magazynu,
  Następnie w opcji "Ilość" wpisz liczbę towaru w magazynie; Naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić inventarz towaru,
  W tym momencie informacje o danym towarze zostaną dodane do poniższej tabeli "Produkty zamówione";
  Oczywiście użytkownik może również nie wybrać magazynu, ale wpisać bezpośrednio nazwę towaru (skrót nazwy, numer), a następnie wybrać towar, który chce być w magazynie na wyskakującej liście towarów (lista ta będzie zawierać wszystkie towary z magazynu), po wyjściu z listy opcja "Wybierz magazyn" automatycznie zmienia się na magazyn, w którym chcesz być w magazynie.
  Jeśli towar został wpisany w tabeli "towar w zamówieniu", po kliknięciu przycisku "potwierdzenie" wyświetla się okno dialogowe "wskazówka systemowa", aby wskazać, czy towar już istnieje, aby zgromadzić liczbę towarów, użytkownik doda liczbę towarów w zamówieniu za pomocą "tak", a za pomocą "nie" zachowa oryginalną liczbę towarów w zamówieniu;
  
  W trakcie wprowadzania towaru w magazynie czerwona czcionka w prawej górnej części okna wyświetla informacje o bieżącym magazynie.
  
  Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tabeli Wybrane towary, wybór pozycji menu Usuń wszystkie z wyświetlającej się pozycji menu usunie wszystkie informacje o zapasach z listy (ale to wymaga zaawansowanego administratora), a pozostałe trzy pozycje menu działają tak samo jak trzy przyciski o tej samej nazwie na górze okna.
• Wyszukiwanie towarów:

  Pokaż zawartość:
  Wszystkie informacje o towarach niezapisanych są wyświetlane w poniższej tabeli (tabela "Niewypożyczone towary"), a po wybraniu magazynu na stronie "Wprowadzenie zapasów", tabela wyświetla informacje o towarach niezapisanych w wybranym magazynie;
  Proces operacyjny:
  Wpisując nazwę towaru (skrót nazwy, numer) w opcji Nazwa lub numer towaru, tabela automatycznie wyświetla wszystkie dopasowane informacje o towarze w zależności od zawartości wprowadzonej.
  Działanie przycisku:

  Kiedy użytkownik znajduje się na stronie "Wprowadzenie zapasów" i towar znajduje się na liście "Produkty w sprzedaży":
  Za pomocą przycisku "Zmień" można zmienić liczbę wybranych towarów; Wybrane towary można usunąć za pomocą przycisku "Usuń";
  Gdy towar znajduje się na liście towarów w sprzedaży:
  Wyświetla się okno „Informacje o zyskach i stratach (magazyn XX)” za pomocą przycisku „zyski i straty”:
  Okno to zakończy poprawkę zapasów i tworzenie raportu o zapasach towarów, w którym informacje o magazynie są takie same jak te wybrane w oknie Zapisy zapasów, który składa się z trzech stron:
  Strona "Lista towarów w sprzedaży": wyświetla informacje o towarach w sprzedaży w wybranym magazynie;
  "Lista towarów z błędem w ilości": wyświetla informacje o towarach, które różnią się od liczby zapasów,
  "Lista towarów niepodanych": zawartość wyświetlana na stronie "Wyszukiwanie towarów niepodanych" w oknie "Zapisy".
  Proces operacyjny:
  Użytkownik za pomocą przycisku "Popraw zapasy", aby poprawić zapasy wszystkich zaliczonych towarów w bieżącym magazynie, po zakończeniu poprawy zapasów wyświetli się okno dialogowe "Wiadomość systemowa", aby poprosić o zakończenie poprawy zapasów, po wyjściu z okna dialogowego "Potwierdzenie", wyświetli się inne okno dialogowe "Informacje systemowe", aby poprosić, czy usunąć informacje o zaliczonych towarach w tym magazynie, przez "Tak" wyczyść informacje o zaliczeniu, przez; Nie "przechowywanie informacji o zapasach;
  Za pomocą przycisku "Drukuj" użytkownik będzie generował różne raporty drukowane w zależności od strony, na której znajduje się.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie Lista towarów, aby dwa elementy menu w menu wyskakującym działały tak samo jak dwa przyciski o tej samej nazwie nad oknem.
  

Kliknij przycisk "Zapytanie o alarm zapasów" w Zarządzaniu zapasami, aby otworzyć okno na rysunku 28.

rysunek 28

Proces operacyjny:
Gdy na liście znajduje się towar alarmowy, za pomocą przycisku "Zmień towar", wyświetla się okno "Zmień towar", użytkownik może zmienić inne pola oprócz "numeru towaru"; Za pomocą przycisku Zapisz zapisuj zmiany wprowadzone w towarze i wyjdź z okna Zmień towar;
Za pomocą przycisku "Drukuj" wydrukuj informacje o towarze z listy alarmowej.

Kliknij przycisk "Statystyki zakupu towarów" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno Statystyki zakupu towarów
Numer dokumentu zakupu zwrotu, czas prowadzenia działalności, podstawowe informacje o pożyczkodawcach, towarach, magazynie itp.
Proces operacyjny:
Użytkownicy mogą wybrać różne okresy czasowe w opcji "Czas zakupu" w zależności od własnych potrzeb;
Wprowadź nazwę, numer i skrót nazwy towaru w opcji Nazwa lub numer towaru w celu statystyki rejestru zakupów różnych towarów w określonym okresie czasu.
Użytkownik za pomocą przycisku "Znajdź" klasyfikuje statystyki różnych dostawców, magazynów, operatorów i rodzajów dokumentów, w tym rodzaje dokumentów, które są podzielone na listy towarowe i listy zwrotne;
Przycisk "Zobacz dokumenty" wyświetla zawartość faktury przywozu i zwrotu odpowiadającą różnym numerom dokumentów wybranym z listy statystycznej;
Zapoznaj się z raportem za pomocą przycisku Drukuj, w którym zostaną wyświetlone informacje takie jak czas statystyki, liczba rekordów, ilość zakupów towarów, całkowita kwota zakupów i czas drukowania.

Kliknij przycisk "Statystyki zakupów towarów" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno na rysunku 28:

rysunek 28

Pokaż zawartość:
Informacje o operatorze, datę, kwotę, rodzaj, kredytodawcę, magazyn itp.;

Proces operacyjny:
Użytkownicy mogą wybrać różne okresy czasowe w opcji "Czas zakupu" w zależności od własnych potrzeb;
W opcji Nazwa operatora wpisz nazwę, numer i skrót nazwy operatora w celu statystyki rejestrów zakupów różnych operatorów w określonym okresie czasu.
Użytkownicy mogą wybrać jeden z zapisów dokumentów z powyższej listy, w której zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o zakupie towaru.
Użytkownicy mogą korzystać z przycisku "Znajdź", aby klasyfikować statystyki różnych dostawców, magazynów, operatorów, rodzajów dokumentów,
Typ dokumentu podzielony jest na dwa rodzaje listy towarowej i listy zwrotu;
Za pomocą przycisku "Zobacz dokumenty" wyświetlać zawartość faktury przywozu i zwrotu odpowiadającą różnym numerom jednostek z listy statystycznej;
Wyświetl raport za pomocą przycisku Drukuj, w którym zostaną wyświetlone informacje o czasie statystyki, czasie podglądu (drukowania) itp.

Kliknij przycisk Statystyki kosztów zapasów w raportie statystycznym, aby otworzyć okno Statystyki kosztów zapasów.

Pokaż zawartość:
Wyświetlanie w formie tabeli ilości towarów zakupionych przez magazyn w różnych miesiącach, kwoty, ilości sprzedaży towarów, kwoty, a także zysku ze sprzedaży i liczby zapasów w bieżącym miesiącu, całkowitej kwoty zapasów, w formie wykresu wyświetlanie zysku ze sprzedaży zapasów w różnych miesiącach;
Proces operacyjny:
Użytkownicy mogą wybrać inny miesiąc w opcji "Miesiąc statystyczny" i wybrać inny magazyn w opcji "Nazwa magazynu" do statystyki;
Wyświetl raport za pomocą przycisku Drukuj, który oprócz podstawowych informacji w tabeli wyświetla czas statystyczny i czas podglądu (druku).

Kliknij przycisk "Statystyki sprzedaży towaru" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno na rysunku 29:

rysunek 29

Pokaż zawartość:
Czas realizacji transakcji, numer dokumentu, nazwa towaru, ilość, kwota oraz podstawowe informacje takie jak dostawca, magazyn.
Proces operacyjny:
Użytkownicy mogą wybrać inne okresy czasu w opcji "Data zapytania";
Wprowadź nazwę towaru, skrót nazwy i numer w opcji "Nazwa towaru lub numer" w celu klasyfikacji statystyki;
Użytkownik za pomocą przycisku "zapytanie" może wybrać różnych klientów, magazynów, przedsiębiorców, rodzajów dokumentów do klasyfikacji statystyk, w tym momencie czas statystyczny nadal jest okresem czasu w "datie zapytania", rodzaj dokumentu jest podzielony na: zlecenie sprzedaży i zlecenie zwrotu sprzedaży.
Przycisk „Zobacz dokument” umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o sprzedaży lub zwroczeniu towaru dla różnych numerów dokumentów na liście;
Za pomocą przycisku "Analiza jednostkowa" można dokonać statystyk analizowanych elementów (w tym liczby sprzedaży, kwoty sprzedaży, zysku brutto ze sprzedaży, stopy zysku brutto ze sprzedaży itp.) przez cały rok, cały miesiąc i dzień;
Za pomocą przycisku Drukuj podgląd raportu, który oprócz podstawowych informacji wyświetla łączną liczbę rekordów, liczbę sprzedanych towarów, kwotę itp.

Kliknij przycisk "Statystyki sprzedaży towaru" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno na rysunku 30:

rysunek 30

Podziel się na dwa raporty "Szczegóły sprzedaży operatora" i "Statystyki wydajności operatora":

• Szczegóły sprzedaży operatora: statystyki sprzedaży towarów, zwrotów i płatności klientów przez operatora w różnych okresach czasu;
  Pokaż zawartość:
  Podstawowe informacje, takie jak opis dokumentu, numer dokumentu, data rozliczenia, kwota należność dokumentu, kwota rzeczywista, marża zysku brutto sprzedaży.
  Proces operacyjny:
  Użytkownicy mogą wybrać różne okresy czasu w opcji Data zapytania;
  W opcji Nazwa przedsiębiorcy wybierz innego przedsiębiorcy, aby uzyskać statystyki dotyczące sprzedaży towarów i płatności klientów.
  Użytkownik klasyfikuje statystyki za pomocą przycisku "zapytanie" według klienta, magazynu, typu dokumentu, w tym momencie czas statystyczny pozostaje czasem w "datie zapytania";
  Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży lub zwrotu towaru w odniesieniu do innego numeru dokumentu na liście (z wyjątkiem rachunku płatności klienta) za pomocą przycisku „Zobacz dokument”;
  Przeglądaj raport za pomocą przycisku Drukuj, a następnie wydrukuj raport za pomocą ikony Drukuj raport.
• Statystyki wydajności operatora: statystyki wydajności sprzedaży operatora w określonym okresie czasu;
  Pokaż zawartość:
  Kwota sprzedaży, kwota zwrotu, kwota całkowita, kwota odzyskana (płatność klienta), kwota niezyskana (długość klienta);
  Proces operacyjny:
  Użytkownik wybiera okres czasu, który chce zostać obliczony w opcji Data zapytania;
  W opcji Nazwa przedsiębiorcy wybierz przedsiębiorcę, którego chcesz liczyć, aby przeprowadzić statystyki wyników sprzedaży różnych przedsiębiorców w różnych okresach czasu.
  Za pomocą przycisku Zobacz szczegóły użytkownicy mogą przejść do szczegółów sprzedaży operatora, aby zobaczyć szczegółowe wyniki sprzedaży operatora.
  Przeglądaj raport za pomocą przycisku Drukuj, a następnie wydrukuj raport za pomocą ikony Drukuj raport.

Kiedy użytkownik przechodzi z „Szczegóły sprzedaży operatora” do „Statystyki wydajności operatora”, operator zapytany w tym ostatnim jest domyślnie operatorem w pierwszym.

Kliknij przycisk "Ranking sprzedaży towarów" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno rankingu sprzedaży towarów:

Pokaż zawartość:
Podstawowe informacje o sprzedaży towaru, sprzedaży, zysku, marży zysku brutto, nazwie towaru itp.
Użytkownik wybiera inny okres zapytania za pomocą „daty zapytania”; Wybierz inne magazyny statystyczne za pośrednictwem "magazynu"; wprowadzając nazwę, skrót nazwy i numer towaru w "Nazwa towaru"; Aby przeprowadzić statystyki klasyfikacyjne.
Proces operacyjny:
Użytkownicy mogą wyświetlać statystyki w formie listy, wybierając opcję "Pokaż tabelę".
lub opcja "Wyświetlanie wykresu" wyświetla dane w formie graficznej; W "Wyświetlanie wykresów" użytkownik może wybrać różne formy wyświetlania graficznego (w tym: kolumnowe, ciasto) i różne treści, które chce wyświetlić (w tym liczba sprzedaży, całkowita sprzedaż, zysk ze sprzedaży, marża sprzedaży).

Kliknij przycisk "Analiza biznesowa" w raportie statystycznym, aby otworzyć okno analizy biznesowej:

Zawiera trzy raporty „Analiza zintegrowana”, „Analiza dzienna” i „Analiza miesięczna”:

• Analiza zintegrowana: niniejsze sprawozdanie zawiera analizę statystyczną zawartości działalności w wybranym okresie czasu;
  Pokaż zawartość:
  Zakupy towarów (liczba dokumentów, ilość, kwota), sprzedaż towarów (liczba dokumentów, ilość, kwota), przeniesienie zapasów (liczba dokumentów, ilość), zwrot za straty w zapasach (liczba dokumentów, ilość), stan zapasów (całkowita ilość, całkowita kwota), otrzymanie płatności (liczba dokumentów, kwota należności, kwota rzeczywistych płatności), analiza finansowa (koszty sprzedaży, zyski ze sprzedaży, stopa zysku brutto ze sprzedaży);
  Proces operacyjny:
  Użytkownicy mogą wybrać inne okresy statystyczne do analizy statystycznej w opcji Czas statystyczny.
• Dzienna analiza: niniejszy raport zawiera statystyki dotyczące zakupów i sprzedaży towarów każdego dnia w wybranym okresie czasu;
  Pokaż zawartość:
  Data każdego dnia, ilość zakupów, kwota, ilość sprzedaży, kwota, koszt, zysk, stopa zysku brutto.
  Użytkownicy mogą wybrać inne okresy statystyczne do analizy statystycznej w opcji Czas statystyczny.
  Proces operacyjny:
  Zobacz statystyki w formie tabeli, wybierając opcję „Pokaż tabelę” lub opcję „Pokaż wykres”;
  W formie wykresów znajdują się: wykresy kolumnowe, wykresy krzywe, raporty z różnymi grafikami są wyświetlane odpowiednio jako wykresy kolumnowe lub wykresy krzywe, a użytkownicy mogą wyświetlać różne statystyki w opcji "Zawartość statystyczna" (zyski ze sprzedaży, całkowita kwota sprzedaży, liczba sprzedaży), wykresy zmieniają się w zależności od wybranej przez użytkownika zawartości.
• Miesięczna analiza: raport zawiera statystyki dotyczące miesięcznych zakupów, sprzedaży i zapasów towarów w wybranym okresie czasu;
  Pokaż zawartość:
  Każdy miesiąc, ilość zapasów, całkowita kwota, ilość zakupów, kwota, ilość sprzedaży, kwota, koszty, zyski, marża brutto.
  Użytkownicy mogą wybrać inne okresy statystyczne do analizy statystycznej w opcji "Miesiąc statystyczny".
  Proces operacyjny:
  Zobacz statystyki w formie tabeli, wybierając opcję „Pokaż tabelę” lub opcję „Pokaż wykres”;
  Forma wykresu obejmuje:
  Wykres kolumnowy, wykres krzywy, raport jest wyświetlany jako wykres kolumnowy lub wykres krzywy, a użytkownicy mogą oglądać różne statystyki w opcji Zawartość statystyczna (zyski ze sprzedaży, całkowita kwota sprzedaży, liczba sprzedaży), wykres zmienia się w zależności od wybranej zawartości przez użytkownika.

Kliknij przycisk "Zarządzanie dostawcami" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno na rysunku 31:

rysunek 31

Pokaż zawartość:
Informacje o dostawcy: podstawowe informacje, takie jak nazwa dostawcy, nasze transakcje rachunkowe z dostawcą (nasze płatności, rzeczywiste płatności, różnica w kwotach);
Dostawy dostawcy: w formie formularza w polu „Zakup/Zwrot/Historia płatności” wyświetlamy historię zakupów, zwrotów i płatności towarów dokonanych przez nas z obecnym dostawcą, a w polu „Szczegóły” wyświetlamy szczegółowe informacje o towarze odpowiadające odpowiedniej historii „Zakup” lub „Zwrot”;
Uwagi, historia kontaktów: informacje dotyczące uwagi dostawcy są wyświetlane w formie formularza w sekcji „Uwagi” oraz wszystkie nasze kontakty z dostawcą w sekcji „Historia kontaktów”.
Zarządzanie umową: wyświetlanie wszystkich informacji umownych między nami a dostawcą w postaci listy w polu „Informacje o umowie”;
Proces operacyjny:
Użytkownik wybiera dostawcę poprzez wprowadzenie podstawowych informacji, takich jak nazwa dostawcy, skrót nazwy, kontakt lub przycisk "Zapytaj", w tym przypadku informacje dotyczące dostawcy zostaną wyświetlone w różnych miejscach w formie opisanej powyżej.
W tej chwili można wyświetlić podstawowe informacje o kontach dostawcy w polu Informacje o dostawcy lub przejść do modułu Konto transakcyjne (dostawca) za pomocą przycisku Wyświetl status konta, aby automatycznie przeprowadzić zapytania w Konto transakcyjne dostawcy z uwzględnieniem bieżącego dostawcy.
W pozycji Dostępność dostawcy można zobaczyć szczegółowe informacje o towarze w polu Szczegóły, wybierając różne informacje o przychodzeniu i zwrocie w tabeli w polu Zakupy/Zwroty/Historia płatności.
Zapisz zmienioną zawartość komentarza w sekcji "Komentarze" za pomocą przycisku "Zapisz";
Za pomocą przycisku "Dodaj" w wyskakującym oknie "Historia kontaktów z dostawcą" wypełnij czas, osoby, kontakty, aby zwiększyć historię kontaktów z dostawcą;
Zmień historię kontaktów w wyskakującym oknie "Historia kontaktów dostawcy" za pomocą przycisku "Zmień";
za pomocą przycisku "Usuń", aby usunąć wybrany rekord kontaktu;
W Zarządzaniu Umową, klikając przycisk Start, wybierz Wyświetl, aby wyświetlić informacje o umowie bieżącego dostawcy w inny sposób,
Wybierz opcję "Dodaj kontrakt" i wypełnij podstawowe informacje o nowej umowie w wyskakującym oknie "Dodaj kontrakt";
Wybierz "Zmiana umowy", aby zmienić podstawowe informacje o wybranej umowie na liście umów w wyskakującym oknie "Zmiana umowy";
Wybierz opcję „Usuń umowę”, aby usunąć wybraną umowę z listy umów;
Ponadto, użytkownik może przeskoczyć do okna "Informacje o dostawcy" za pomocą przycisku "Informacje o dostawcy", aby ustawić informacje o dostawcy;
Za pomocą przycisku Konto dostawcy przejdź do okna Konto transakcyjne (dostawca) i domyślnie wykonuj zapytania z uwzględnieniem bieżącego dostawcy.

Kliknij przycisk "Zintegrowane zarządzanie klientami" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno na rysunku 32:

rysunek 32

Pokaż zawartość:
Informacje klienta: podstawowe informacje, takie jak nazwa klienta, nasze transakcje rachunkowe z klientem (kwota należna, kwota rzeczywista, kwota różnicy);
Sprzedaż klienta: w formie formularza w sekcji "Sprzedaż / Zwroty / Historia płatności" wyświetlamy historię sprzedaży, zwrotów i płatności towarów, które odbyły się z naszym obecnym klientem, a w sekcji "Szczegóły" wyświetlamy szczegółowe informacje o towarze odpowiadające odpowiedniemu rekordowi "Sprzedaż" lub "Zwroty";
Komentarze, historii kontaktów: informacje o komentarzu klienta są wyświetlane w formie formularza w sekcji „Komentarze” oraz wszystkie kontakty z klientem w sekcji „Historia kontaktów”.
Zarządzanie umową: wyświetlanie wszystkich informacji umownych między nami a tym klientem w postaci listy w polu „Informacje o umowie”;
Proces operacyjny:
Użytkownik wybiera Klienta wprowadzając podstawowe informacje takie jak nazwa klienta, skrót nazwy, kontakt lub przycisk zapytania w "Wprowadź nazwę lub numer klienta", w tym przypadku informacje dotyczące tego klienta będą wyświetlane w różnych miejscach w formie opisanej powyżej.
Podstawowe informacje o kontach klienta mogą być wyświetlane w sekcji Informacje o klientach lub przechodzić do modułu Konto kontaktowe (klient) za pomocą przycisku Wyświetl sytuację konta. W sekcji Konto kontaktowe zapytania są automatycznie przeprowadzane z uwzględnieniem bieżącego klienta.
W projekcie "Sprzedaż klienta" można zobaczyć szczegółowe informacje o towarze w polu "Szczegóły", wybierając różne informacje o przychodzeniu i zwrocie w formularzu "Historia sprzedaży/zwrotów/płatności".
Zapisz zmienioną zawartość komentarza w sekcji "Komentarze" za pomocą przycisku "Zapisz";
Za pomocą przycisku "Dodaj", w wyskakującym oknie "Historia kontaktów z klientem" wypełnij czas, osoby, kontakt, dodaj za pomocą przycisku "Zapisz"
rejestr kontaktów z klientem;
Zmień historię kontaktów w wyskakującym oknie "Historia kontaktów klienta" za pomocą przycisku "Zmień";
za pomocą przycisku "Usuń", aby usunąć wybrany rekord kontaktu;
W Zarządzaniu Umową, klikając przycisk Start, wybierz Wyświetl, aby wyświetlić informacje o umowie bieżącego klienta w inny sposób,
Wybierz opcję "Dodaj kontrakt" i wypełnij podstawowe informacje o nowej umowie w wyskakującym oknie "Dodaj kontrakt";
Wybierz "Zmiana umowy", aby zmienić podstawowe informacje o wybranej umowie na liście umów w wyskakującym oknie "Zmiana umowy";
Wybierz opcję „Usuń umowę”, aby usunąć wybraną umowę z listy umów;
Ponadto użytkownicy mogą przeskoczyć do okna "Informacje o klientach" za pomocą przycisku "Informacje o klientach", aby ustawić informacje o klientach;
Za pomocą przycisku Konto klienta przejdź do okna Konto transakcyjne (klient) i domyślnie wykonuj zapytania z użyciem bieżącego klienta.

Kliknij przycisk "Zarządzanie operatorem" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno na rysunku 33:

rysunek 33

Pokaż zawartość:
Informacje o operatorze: podstawowe informacje, takie jak nazwa operatora, wydajność operatora (kwota zakupu, zapłacona przez nas, kwota sprzedaży, zapłacony przez klienta);
Wyniki przedsiębiorcy: w formie tabeli w polu „Dokumenty” wyświetlane są zakupy, zwroty zakupów, rejestry płatności klientów, sprzedaż towarów, zwroty sprzedaży, płatności klientów prowadzone przez przedsiębiorcę, a w polu „Szczegóły” wyświetlane są szczegółowe informacje o towarach odpowiadające odpowiednim rekordom, takim jak „Zakup” lub „Sprzedaż”;
Uwagi, dzienniki: informacje dotyczące uwag operatora są wyświetlane w formie tabeli w sekcji "Uwagi" oraz w sekcji "Dzienniki" wszystkie kontakty naszej firmy z danym operatorem.
Proces operacyjny:
Użytkownik wybiera operatora wprowadzając podstawowe informacje, takie jak nazwa operatora, skrót nazwy lub przycisk zapytania, w tym przypadku informacje dotyczące tego operatora zostaną wyświetlone w różnych miejscach w formie opisanej powyżej.
W tym momencie w polu Informacje o pracownikach można wyświetlić podstawowe informacje o przedsiębiorcy lub wybrać przycisk Wydajności przedsiębiorcy, aby przejść do modułu Statystyki zakupów przedsiębiorcy lub wybrać Wydajności sprzedaży, aby przejść do modułu Statystyki sprzedaży przedsiębiorcy. Użytkownicy mogą wybrać warunki, które mają być zapytane, aby zapytać o wydajność w różnych modułach.
W projekcie Rekord dokumentów można zobaczyć szczegółowe informacje o towarze w polu Szczegóły, wybierając Rekord zakupów i sprzedaży w tabeli w polu Zakupy/Sprzedaż.
Zapisz zmienioną zawartość komentarza w polu "Uwagi" w projekcie "Uwagi / Dziennik" za pomocą przycisku "Zapisz";
Za pomocą przycisku "Dodaj" wypełnij datę, zawartość dziennika w wyskakującym oknie "Dziennik operatora" i za pomocą przycisku "Zapisz" dodaj dziennik operatora;
Za pomocą przycisku "Modyfikuj" modyfikuj dziennik w wyskakującym oknie "Dziennik operatora";
Usuń wybrany dziennik za pomocą przycisku "Usuń";
Ponadto użytkownicy mogą przejść do okna "Informacje o pracownikach" za pomocą przycisku "Informacje o operatorze", aby ustawić informacje o pracownikach;

Kliknij przycisk "Koszty operacyjne" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno Koszty operacyjne, jak na rysunku 34:

rysunek 34

Pokaż zawartość:
Wyświetlanie kosztów w określonym okresie czasu w formie tabeli,
Wyświetlanie wydatków za określony okres czasu w formie wykresu (domyślnie informacje o kosztach za bieżący miesiąc są wyświetlane w oknie Koszty operacyjne).
Proces operacyjny:
Użytkownik wyświetla okno "Dodaj opłatę" poprzez przycisk "Dodaj", aby wypełnić podstawowe informacje o dodatkowych opłatach w oknie "Dodaj opłatę"; Nowe rodzaje opłat można dodać w opcji "Typ", wybierając "Dodaj nowy typ"; Po pomyślnym dodaniu opłaty przez użytkownika, niewidoczność programu zostanie automatycznie odświeżona.
Użytkownik wyskakuje okno "Znajdź opłaty" za pomocą przycisku "Znajdź", aby wybrać inne kryteria wyszukiwania w oknie "Znajdź opłaty", w którym po wybraniu pozycji "Przychody" lub "Wydatki" w pozycji "Przychody / Wydatki", poniższa opcja "Typ" jest dostępna, a użytkownicy języka mogą wybrać inną klasę do wyszukiwania; Po wyjściu użytkownika z okna Znajdź opłaty za pomocą przycisku Zapytaj, dane na liście zostaną uaktualnione.

Kliknij przycisk "Zarządzanie kontraktami" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno na rysunku 35:

rysunek 35

Pokaż zawartość:
Wyświetlanie wszystkich umów różnych dostawców lub różnych klientów w zależności od wyboru użytkownika; Po lewej stronie okna są wyświetlane podstawowe informacje o wybranym projekcie.
Proces operacyjny:
Opcja ogólna: gdy użytkownik wybiera inną opcję na liście, po lewej stronie okna wyświetla się kilka podstawowych informacji o tej opcji;
Na początku okna jest wyświetlana lista „Dostawcy lub Klienci”, a po prawej stronie znajdują się tylko dwie opcje „Dostawcy” i „Klienci”, a użytkownik otwiera różne opcje dwukrotnym kliknięciem, na przykład użytkownik klika dwukrotnie na opcję „Dostawcy”, aby przejść do listy „Dostawcy”, która używa każdego dostawcy jako opcji, a nazwa opcji jest taka sama jak nazwa dostawcy; Użytkownik klika dwukrotnie na różną opcję, aby przejść do odpowiedniej dla tej opcji listy kontraktów "XX Pożyczkodawcy", która jest listą nazw opcji z nazwą każdego kontraktu bieżącego dostawcy, aby otworzyć kontrakt o tej samej nazwie, klikając dwukrotnie na różną opcję;
Jeśli użytkownik znajduje się na liście dostawców:
Przycisk Dodaj wyświetla okno Dodaj dostawcę, w którym użytkownik może wypełnić podstawowe informacje dotyczące nowego dostawcy. Gdy użytkownik doda dostawcę poprzez okno Dodaj dostawcę, w którym zapisuje się opcję Dodaj dostawcę, zostanie dodana opcja o tym samym nazwie jak dodany dostawca;
Poprzez przycisk "Zmień" wyświetla się okno "Zmień dostawcę", Użytkownik może zmienić podstawowe informacje o wybranym dostawcy na liście, gdy Użytkownik zmieni okno "Zmień dostawcę" poprzez "Zapisz", podstawowe informacje o dostawcy na liście "Dostawcy" zostaną odpowiednio zmienione;
Przycisk "Usuń" wyświetla okno dialogowe "Wskazówka systemowa", gdy użytkownik przejdzie za pośrednictwem okna dialogowego "Tak" Wycofnij "Wskazówka systemowa", zostanie usunięty wybrany dostawca z listy, a jeśli dostawca ma rekord umowy, wyświetla się inne okno dialogowe "Wskazówka systemowa", aby poinformować dostawcę o umowie, czy zostanie usunięty, użytkownik może wybrać własne działania; Po usunięciu Dostawcy zostaną usunięte również odpowiednie opcje z listy Dostawców;
Kiedy użytkownik znajduje się na liście Dostawców XX,
Przyciski Dodaj, Zmień i Usuń będą działać w odniesieniu do umowy z tym dostawcą.
Powyższe przyciski mają podobny proces działania na liście "Klienci" i na liście "Klienci XX".
Użytkownik może dokonać wyszukiwania kontraktu za pomocą przycisku "Szukaj" w lewym polu "Szukaj": wpisując nazwę kontraktu w opcji "Nazwa kontraktu do wyszukiwania", wybierając zakres kontraktu do wyszukiwania w opcji "Zakres wyszukiwania", klikając przycisk "Zacznij szukać", aby wyszukać kontrakt, na końcu wyszukiwania pod przyciskiem "Zacznij szukać" pojawi się liczba znalezionych kontraktów, po prawej stronie pojawi się lista "Wyniki wyszukiwania", znalezione kontrakty są wyświetlane w postaci opcji o tej samej nazwie; Wycofnij wyszukiwanie klikając ponownie przycisk Znajdź lub klikając przycisk Zamknij w prawym górnym rogu pola Znajdź.
Za pomocą przycisku "Wstecz", gdy użytkownik jest na liście "Dostawcy XX", powróci do listy "Dostawcy", kliknij ponownie i powróci do listy "Dostawcy lub Klienci"; Podobne działania wśród klientów; Kiedy użytkownik znajduje się na liście Wyniki wyszukiwania, powraca do listy Dostawców lub Klientów w zależności od zakresu wyszukiwania.
Użytkownik, klikając prawym przyciskiem myszy na różnych listach, ma taką samą funkcję elementów menu "Dodaj", "Usuń", "Zmień" w menu wyskakującym jak odpowiednie przyciski powyżej okna;
Możesz zmienić sposób wyświetlania poszczególnych opcji na liście, wybierając różne elementy menu w podmenu elementów menu "Widok"!

Kliknij przycisk "Zarządzanie pożyczkami klienta" w codziennym zarządzaniu, aby otworzyć okno na rysunku 36:

rysunek 36

rejestr pożyczek oznacza rejestr sprzedaży, w którym „rzeczywista kwota zapłacona” wynosi zero w momencie sprzedaży towaru; Rejestr zwrotu oznacza rejestr zwrotu odpowiedniego towaru, nie służy jako faktyczna statystyka zwrotu, tylko jako odniesienie; Rekord złego zadłużenia może być postrzegany jako rejestr niektórych działań w magazynie towarów bez sprzedaży (np. w przypadku, gdy po sprzedaży towarów stwierdzono, że nie ma kwoty płatności, towar został konfiskowany itp.) (w całym systemie liczba rejestrów złego zadłużenia towarów i liczba rejestrów sprzedaży towarów jest równa liczbie rejestrów w magazynie towarów);
Pokaż zawartość:
Strona "Zarządzanie pożyczkami": powyższa tabela pokazuje historię pożyczek, a poniższa tabela "Formularz zwrotu" pokazuje historię zwrotu towaru wybranego w powyższej tabeli;
Strona "Zarządzanie złymi zadłużeniami": wyświetla sytuację złych zadłużeni klienta.
Proces operacyjny:
Strona "Zarządzanie kredytami":
Użytkownik może wypożyczyć kredyt klienta w określonym czasie, wybierając inny okres zapytania w opcji "Czas zapytania", wpisując nazwę klienta, którego chce zapytać w opcji "Nazwa klienta" (skrót nazwy, numer, numer telefonu itp.) lub wybierając klienta bezpośrednio za pomocą przycisku "Lupa"; Albo zaznaczając bezpośrednio opcję "Wszyscy klienci", aby sprawdzić status wszystkich klientów w określonym okresie czasu.
Użytkownik wybierze inny rekord kredytu, klikając w formularz kredytu, w którym zostanie wyświetlony rekord zwrotu kredytu w formularzu zwrotu.
Użytkownik generuje drukowane sprawozdanie o zleceniu sprzedaży odpowiadające numerowi dokumentu w wybranym zapisie w formularzu kredytowym za pomocą przycisku "Zobacz dokument";
Użytkownik za pomocą przycisku „Drukuj” wydrukuje wszystkie dane z „Formularza Pożyczek”;
Użytkownik za pomocą przycisku "Dodaj zły rachunek" może przekształcić odpowiednie towary w "formularzu zadłużenia" na zły rachunek, w tym momencie pojawi się okno "Wybierz", użytkownik może wybrać "Ustawić cały dokument XXXX na zły rachunek" aby przekształcić wszystkie towary w zleceniu sprzedaży odpowiadającym "numerowi dokumentu" w wybranym zapisie w "formularzu zadłużenia" na zły rachunek; Lub wybierz opcję Ustaw towar XX na zły rachunek, aby przekształcić towar odpowiadający numerowi towaru w wybranym zapisie w formularzu kredytowym na zły rachunek. Następnie użytkownik może przejść do strony "Zarządzanie złymi rachunkami", aby zobaczyć wszystkie spłaty;
Strona "Zarządzanie złymi zadłużeniami":
Opcje takie jak "czas zapytania" i "nazwa klienta" działają tak samo, jak na stronie "Zarządzanie kredytami".
Za pomocą przycisku Zobacz dokumenty wygeneruj wydrukowany raport o niewłaściwym rachunku odpowiadający numerowi dokumentu w wybranym rekordzie w tabeli niewłaściwych rachunków.
Użytkownik za pomocą przycisku "Drukuj" wydrukuje wszystkie dane z "tabeli złych rachunków".

Czy ten sam operator może zalogować się jednocześnie na różnych maszynach?
Ten sam operator nie może być jednocześnie zalogowany na różnych maszynach, ponieważ wiele systemów operacyjnych musi rejestrować, który z nich działa. Pojedynczy numer dokumentu pokazuje również numer operatora, jeśli jednoczesne zalogowanie może spowodować powielanie numeru dokumentu.

Na podstawie czego towary są automatycznie numerowane?
Na przykład numer towaru 5400012, w którym 54 jest numerem kategorii towaru, a 00012 jest numerem seryjnym tego towaru, zaczynając od 00001.

Dlaczego ustawić domyślny magazyn, domyślnego dostawcę, domyślnego klienta, jakie są takie korzyści?
Jeśli ustawiono domyślny magazyn, domyślnego dostawcę lub domyślnego klienta, na przykład otworzenie okna zamówień, nazwa dostawcy wyświetla domyślnego dostawcę, a nazwa magazynu wyświetla domyślny magazyn. Zaletą tego jest ustawienie tych bardziej często używanych magazynów, dostawców i klientów na domyślne, które są wyświetlane bezpośrednio w momencie rozliczenia, nie trzeba już wybierać, co zwiększa wydajność pracy.

Dlaczego zwykły dostawca, zwykły klient?
Zwykli dostawca oznacza dostawę towaru tylko raz od danej jednostki lub osoby lub gdy z jakiegoś powodu informacje o tym dostawcy nie są zapisane, jak w tych przypadkach nazywane są zwykłymi dostawcami. Zwykli klienci to ludzie, którzy konsumują sporadycznie, a niektórzy klienci, którzy nie chcą się nazywać, są nazywani zwykłymi klientami.

5 Jaka jest różnica między administratorem a przedsiębiorcą?
Operator i operator to ta sama osoba, dodana w ustawieniach pracowników, a jeśli zostanie dodany pracownik, pracownik zostanie wymieniony po administratorze w oknie otwarcia.

Dlaczego nie można wydrukować pełnej nazwy firmy w "Inne ustawienia"?
Ponieważ używasz wersji próbnej, tylko po zakupie wersji oficjalnej wszystkie wydrukowane dokumenty będą wyświetlać ustawioną przez Ciebie nazwę firmy.

Jak zmienić hasło operatora?
Kliknij przycisk "Konserwacja systemu" w ustawieniach systemowych i kliknij "Zmień hasło" w otwartym oknie, aby zmienić hasło bieżącego operatora.

8 Jak zapłacić dostawcy?
Płatność dla dostawcy może być podzielona na trzy rodzaje: pierwsza jest w oknie zakupu towaru, a "kwota należna" to suma wszystkich towarów w dokumencie, co oznacza, że ​​całkowita kwota należna jest drugiej stronie, a po "kwocie rzeczywistej zapłaty" można wpisać kwotę faktycznie zapłaconą dostawcy. Drugim sposobem jest kliknięcie przycisku „Konto transakcyjne” w zarządzaniu zapasami, aby wybrać dostawcę, którego chcesz zapłacić, w wyświetlanym oknie zostaną wyświetlone zlecenia zakupu, zlecenia zwrotu lub zlecenia płatności związane z danym dostawcą w ciągu określonego czasu. Następnie wybierz nakaz, który chcesz zapłacić, kliknij przycisk „Płać przez nas” i wybierz opłatę za dany dokument w wyświetlanym oknie, co zmieni rzeczywistą kwotę zapłaty za nakaz. Trzecią opcją jest kliknięcie przycisku "Nasza płatność" w oknie "Konta transakcyjne" i wybór "Nowy rachunek płatności" w wyświetlanym oknie, aby dodać nowy rachunek płatności.

9 Jak odbierać pieniądze od klienta?
Płatności dla klienta można podzielić na trzy rodzaje: pierwsza jest w oknie sprzedaży towaru, a „kwota należna” to suma wszystkich towarów w dokumencie, co oznacza, ile klient musi zapłacić, a po „rzeczywistej kwocie” można wpisać kwotę, którą faktycznie zapłacił klient. Drugim sposobem jest kliknięcie przycisku „Konto transakcyjne” w zarządzaniu sprzedażą, aby wybrać klienta, którego chcesz odbierać, w wyświetlanym oknie zostaną wyświetlone zlecenia sprzedaży, zlecenia zwrotu lub zlecenia płatności związane z tym klientem w ciągu określonego czasu. Następnie wybierz zlecenie sprzedaży, które chcesz odbierać, kliknij przycisk „Odbierz” i wybierz opłatę za dany dokument w wyświetlanym oknie, co zmieni rzeczywistą kwotę zapłaty za zlecenie sprzedaży. Trzecią opcją jest kliknięcie przycisku „Odbiór” w oknie „Konta transakcyjne” i wybranie opcji „Dodaj konta” w wyświetlanym oknie, aby dodać nowy konta.

10 Jak założyć początkowe rachunki?
Po pierwszym oficjalnym użyciu programu należy utworzyć początkowe rachunki, aby najpierw upewnić się, że program nie prowadził transakcji biznesowych, takich jak zakupy lub sprzedaż. Kliknij przycisk Informacje o towarze w Ustawieniach systemu i wybierz opcję Utwórz konto początkowe dla towaru w wyświetlanym oknie. W przypadku dodania dostawcy lub klienta można wprowadzić początkową należność lub początkową należność, a jeśli dostawca lub klient prowadzi działalność, nie będzie już można zmienić początkowej należności lub początkowej należności.

Jak rozróżnić duże i małe jednostki w systemie?
Domyślnie w systemie używane są małe jednostki, tj. minimalne jednostki sprzedaży w momencie sprzedaży; Jednostka dostawy w momencie zakupu jest również minimalna.

Jakie metody rozliczania kosztów są stosowane w systemie?
System wykorzystuje średnie ważone.

Jak korzystać z funkcji zdalnego zapytania o zapasy?
W oprogramowaniu oferujemy funkcję zapytania zapasów w sposób internetowy, możesz używać IE do zapytania zapasów na dowolnej maszynie w sieci lokalnej, za pośrednictwem ustawień systemowych możesz wybrać, czy wyświetlać cenę. Ustawienie jest bardzo proste, wejdź do ustawień naszego oprogramowania w ustawieniach dostępu zdalnego, które ustawiają numer portu, a następnie można zdalnie zapytać o zapasy w klienta za pomocą http://adres IP serwera:888.